一、部门（单位）主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算收支及增减变化情况
　　四、机关运行经费安排情况
　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
　　六、政府采购预算安排情况
　　七、国有资产占用情况
　　八、重点项目预算绩效情况
　　九、其他需要说明的情况
　　十、专业名词解释

　　一、部门（单位）主要职责
　　荆州市急救中心始建于 2004 年 5 月，位于荆州市郢都路 102 号， 隶属市卫健委。担负市区内日常院前急救任务，指挥调度市内急救站开展院前急救工作；发生突发公共卫生事件时，指挥调度全市医疗急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和重症病人的途中监护治疗； 对市区内急救站、医院急诊科及各县市进行业务技术培训。必要时急救中心（120）可以与公安（110）、消防（119）等应急部门联合行动，实施重大突发公共卫生事件的紧急救援。
　　二、机构设置情况
　　荆州市急救中心是实行独立核算的预算单位，单位基本性质为公益一类事业单位，由 2 个内设科室组成。具体包括：综合科、调度科。中心编制人数 20 人，下设综合科、培训科、调度科、网络通讯科，在编人数 17 人。
　　三、预算收支及增减变化情况
　　1.预算收入情况：2025 年本年收入 355.83 万元，比上年增加
　　25.57 万元，增加 7.74%，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款收入 355.83 万元,比上年增加 25.57 万元，增加 7.74%；
　　2.预算支出情况：2025 年本年支出 355.83 万元，比上年增加
　　25.57 万元，增加 7.74%。其中：社会保障和就业支出 43.09 万元， 比上年增加 5.87 万元，增加 15.77%；卫生健康支出 289.34 万元, 比年增加 17.98 万元，增加 6.62%；住房保障支出 23.40 万元，比上年增加 1.72 万元，增加 7.93%。
　　支出增加的主要原因：
　　（1）2025 年基本支出比上年增加 20.78 万元，增加 7.37%。主要原因是增人增资。
　　（2）2025 年项支出比上年增加 4.79 万元，增加（减少）9.93%， 主要原因是增人增办公费。
　　3.2025 年无政府性基金预算支出。
　　四、机关运行经费安排情况
　　2025年机关运行经费15.46万元，较上年相比增加0.47万元，增加3.14%，增加主要原因是增人增办公费。
　　其中：办公费2.52万元、印刷费0.7万元、水费0.05万元、差旅费0.8万元、维修费0.4万元、会议费0.3万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.2万元、工会经费2.35万元、福利费2.97万元、其他交通费用3.77万元。
　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
　　2025 年“三公”经费财政拨款预算 0.4 万元，比上年预算减少
　　0.6 万元，减少 60%。其中：
　　1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
　　2.公务接待费 0.4 万元，比上年减少 0.6 万元，减少 60%，主要原因是按照财政要求过紧日子。
　　3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。
　　六、政府采购预算安排情况
　　根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2025 年荆州市急救中心编制政府采购预算 0 万元。其中：货物类政府采购预算 0 万元；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。
　　2025 年，面向中小企业采购预算 0 万元，其中面向小微企业采购预算 0 万元。
　　七、国有资产占用情况
　　2025年荆州市急救中心占有房屋面积2232.79平方米。其中：办公楼面积570平方米（办公用房面积135平方米），其他1662.79平方米， 单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为
　　0台。现有公务用车0辆。
　　八、重点项目预算绩效情况
　　1.120 网络运行及维护通过项目实施能有效保障院前急救和突发公共卫生事件应急救援能力，对全市人民健康和生命安全将有重要的保障作用。2025 年预算安排 20.85 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。项目绩效年度目标：保障 120 网络系统 7*24 小时长时间不间断运行，确保院前急救工作顺利进行。
　　数量指标：项目维护数量=1 套。质量指标：系统故障率＜1%。
　　时效指标：系统运行维护响应时间＜30 分钟。成本指标：运行成本≤29.73 万。
　　服务对象满意度：病人满意度≧98%。
　　2. 120 公共平台通过项目实施按照《劳动法》相关规定，解决聘用的 4 名劳务派遣调度员工资待遇，有效保障院前急救和突发公共卫生事件应急救援能力，对全市人民健康和生命安全将有重要的保障作用。2025 年预算安排 24 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。项目绩效年度目标：完成 4 名聘用人员经费执行率 100%，保障 120 网络系统 7*24 小时长时间不间断运行，确保院前急救工作顺利进行。
　　数量指标：招聘劳务派遣调度员工=4 人。质量指标：员工质控考核≥96%。
　　时效指标：劳务派遣调度员工时限=12 月成本指标：全年劳务费=24 万元。
　　服务对象满意度：服务对象满意度≧98%。
　　九、其他需要说明的情况
　　１.对空表的说明
　　2025年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
　　２.对其他情况的说明
　　无其他情况说明。
　　十、专业名词解释
　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
　　办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
　　(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国
　　(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以 上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程， 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。