目录
　　一、单位主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算收支及增减变化情况
　　四、机关运行经费安排情况
　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
　　六、政府采购预算安排情况
　　七、国有资产占用情况
　　八、重点项目预算绩效情况
　　九、其他需要说明的情况
　　十、专业名词解释

　　一、单位职责
　　荆州市急救中心始建于2004年5月，为副县级。位于荆州市郢都路102号，隶属市卫健委。主要职责是：
　　1.担负市区内日常院前急救任务，指挥调度市内急救站开展院前急救工作。
　　2.发生突发公共卫生事件时，指挥调度全市医疗急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和重症病人的途中监护治疗。
　　3.对市区内急救站、医院急诊科及各县市进行业务技术培训。
　　4.必要时急救中心（120）可以与公安（110）、消防（119）等应急部门联合行动，实施重大突发公共卫生事件的紧急救援。

　　二、机构设置情况
　　荆州市急救中心属全民所有制公益一类事业单位，中心编制数量20人，其中在职在编人数14人。下设综合科、培训科、调度科、网络通讯科。急救中心设立了“120”急救专线，统一受理、调度和指挥院前急救工作，有十一个急救站：市中心医院急救站、中心医院北院急救站、市一医东院急救站、市一医西院急救站、市一医北院急救站、市中医院急救站、市二医急救站、市二医中山路急救站、市三医急救站、市五医急救站、荆州区弥市急救站。急救网络覆盖中心城区内距任一急救站8公里内的地域，覆盖率为100%。

　　三、预算收支及增减变化情况
　　1.预算收入情况：2022年本年收入203.28万元，比上年增加33.03万元，增加19.40%。主要原因是2022年较上年增加了在编人数，财政收入增加。其中，一般公共预算拨款收入203.28万元,比上年增加33.03万元，增加19.40%。
　　2.预算支出情况：2022年本年支出203.28万元，比上年减少694.97万元，减少77.37%。其中，社会保障和就业支出16.16万元，比上年增加16.16万元，增加100%；卫生健康支出171.66 万元, 比上年减少716.48 万元，减少80.67%；住房保障支出15.44万元，比上年增加5.33万元，增加52.72%。
    支出增加（减少）的主要原因：
　　2022 年基本支出139.74万元，较上年132.85万元，增加6.89万元，增加5.19%，主要原因是人员增加导致人员经费的增长。
　　2022 年项目支出36.4万元，较上年765.4万元，减少729 万元，减少95.24%，主要为2021年存在一次性大额项目，2022年项目支出回归正常状态。
　　2022 年政府性基金预算支出0万元，增加0万元，与上年对比无增减变化。国有资本经营预算支出0万元，增加0万元，与上年对比无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化。

　　四、机关运行经费安排情况
　　我中心2022年机关运行经费共计9.50万元，较上年相比减少了0.4万元，减少了4.04%。减少的原因是受疫情影响，导致三公经费的减少。公务接待费2022年比2021年减少了0.2万元，减少了16.67%；差旅费2022年比2021年减少了0.3万元，减少了50%。运行经费的构成为：办公费1.58万元，差旅费0.3万元，维护费0.45万元，公务接待费1万元，工会经费1.62万元，福利费1.41万元，其他交通费用3.14万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减情况
　　2022 年我中心“三公”经费财政拨款预算1万元，比上年预算减少0.2万元，减少16.67%。其中：
　　1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
　　2.公务接待费1万元，比上年减少0.2万元，减少16.67%，主要原因是按照财政要求压减三公经费。
　　3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年对比无增减变化，其中：公务用车购置0万元，比上年对比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，比上年对比无增减变化。

　　六、政府采购预算安排情况
　　根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年荆州市急救中心编制政府采购预算0万元，与上年度无变化。其中：货物类政府采购预算0万元，与上年度无变化；工程类政府采购预算0万元，与上年度无变化；服务类政府采购预算0万元，与上年度无变化。
　　2022年，面向中小企业采购预算0万元，面向小微企业采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况
　　2022 年荆州市急救中心占有房屋面积2232平方米。其中：办公楼面积2232平方米（办公用房面积1449平方米），其他783平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100 万元以上的专用设备0台。现有公务用车0辆。

　　八、重点项目预算绩效情况
　　“120网络正常运行”项目为经常性项目，2022年项目预算金额25万元，项目预算执行率为100%。120网络正常运行及维护项目立项依据充分，属于财政补助拨款，资金来源稳定，支出内容和金额基本稳定。
　　2022 年绩效总目标；有利于提高日常院前急救和突发公 共卫生事件应急救援能力。急救网络的形成，将大大缩短应急反应时间，在突发公共卫生事件的医疗救治中做出高效快捷安全的应急反应。对全市人民健康和生命安全将有重要的保障作用 。中心 成立以来，坚持 “争分夺秒，抢救生命”作为急救工作的神圣使命，发扬“敏捷、准确、团结、敬业”的精神 , 特别是学习贯彻科学发展观，内强素质、外树形象，使“ 120 ”成为人民群众信赖的生命绿色通道 ，取得了良好成效。 为加快推进我市院前急救事业全面、协调、可持续发展，合理配置、调整和优化医疗急救资源，不断完善覆盖全市城乡的基本院前急救医疗服务体系，适应经济和社会发展，保障人民群众身体健康和生命安全发挥重大作用。
　　成本指标：120网络正常运行，定性指标，30万元；
　　产出指标：数量指标，120出车率=100%；院前抢救病人成功率≥99%；及时到达率，定性指标，8公里/15分钟；
　　效益指标：病人满意度≥98%
　　满意度指标：病人满意度≥98%

　　九、其他需要说明的情况
　　1.对空表的说明：
　　我中心2022年政府性基金预算支出表为空表，无政府性基金预算支出，与上年对比无增减变化。无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化。
　　2.对其他情况的说明：
　　无其他情况说明。

　　十、专业名词解释
　　1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
　　2.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。
　　3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）
　　4.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
　　5.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
　　6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　7.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　8.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
　　9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　10.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
　　11.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
　　12.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
　　13.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
　　14.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
　　15.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
　　（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
　　（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　附件：
　　1 收支总表  表1收支总表.rar
　　2 收入总表  表2收入总表.rar
　　3 支出总表  表3支出总表.rar
　　4 财政拨款收支总表  表4财政拨款收支总表.rar
　　5 一般公共预算支出表  表5一般公共预算支出表.rar
　　6 一般公共预算基本支出表  表6一般公共预算基本支出表.rar
　　7 一般公共预算“三公”经费支出表  表7一般公共预算三公经费支出表.rar
　　8 政府性基金预算支出表  表8政府性基金预算支出表.rar
　　9 项目支出表  表9项目支出表.rar